-
yuan320381
2019-05-15 19:26:05
|
江苏省
土建
|
483查看
1回答
关于税额的问题
请教专家问题，我是甲方，项目上发生了总包撤场的事情，原总包撤场欠砼公司100万材料款，此费用由现总包支付于砼公司（砼公司提供3%增值税额），现在我公司要求现公司提供100万的10%的增值税专用发票，那么我公司需要给现在的总包单位补多少金额。（现单位要求补管理费1.1+企业所得税1+股东得益税0.6+营业税10-3或9-3+地方税部分2.7，共计12.7），我公司认为只需要补（100/1.03-100/1.1）*1.1（差额税额）=6.80万
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要梳理结算的思路：1、甲方与总承包人是施工合同，办理的完结算后，应当提供10%增值税票（总承包人的销项税）；2、总承包人与砼供应商是材料采购合同，按规定砼供应商只能提供3%增值税票（总承包人的进项税）。
2019-05-15 21:05:54
如果没找到您想要的答案，试试直接提问吧！
尊敬的“{{nickname}}”，您好！
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业（造价行业）领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答，感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励，帮助他人，成就自己。
采纳优质答案，更可获得积分，兑换礼品哦！
高质量答案更易被采纳，获得额外高额积分奖励！
还有0条追问正在审核中，请稍后回来查看